Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003038
Monto de la Factura
₲ 14.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62749
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-17671
Monto Contrato
₲ 24.858.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.640.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.640.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205467
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Produccion de Cedula de Identidad Militar
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1