| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 204145 | 001-001-0000004 | ₲ 4.410.290 | ₲ 4.410.290 | 13-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 204145 | 001-001-0000003 | ₲ 1.673.425 | ₲ 1.673.425 | 13-01-2011 | Ver Detalle del Pago |