Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 1.673.425
Nro. Solicitud de Transferencia
94878
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.673.425
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
140/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-14318
Monto Contrato
₲ 6.083.715
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.783.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.783.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204145
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5