| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 204071 | 001-001-0282288 | ₲ 31.743.400 | ₲ 31.743.400 | 28-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 204071 | 001-001-0282268 | ₲ 2.117.700 | ₲ 2.117.700 | 13-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 204071 | 001-001-0281094 | ₲ 6.719.800 | ₲ 6.719.800 | 13-01-2011 | Ver Detalle del Pago |