Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0282288
Monto de la Factura
₲ 31.743.400
Nro. Solicitud de Transferencia
108395
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.743.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
153/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15760
Monto Contrato
₲ 40.580.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.591.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.591.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204071
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5