| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476830 | 001-001-0000332 | ₲ 29.999.987 | ₲ 27.986.170 | 13-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476830 | 001-001-0000330 | ₲ 9.899.912 | ₲ 9.235.357 | 13-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476830 | 001-001-0000322 | ₲ 47.782.150 | ₲ 44.574.665 | 13-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476830 | 001-001-0000321 | ₲ 11.663.698 | ₲ 10.880.746 | 13-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476830 | 001-001-0000320 | ₲ 230.395.143 | ₲ 214.929.346 | 13-07-2026 | Ver Detalle del Pago |