Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000322
Monto de la Factura
₲ 47.782.150
Nro. Solicitud de Transferencia
91822
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2026
Fecha de la Transferencia
13-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.574.665
Retención DNCP
₲ 166.803
Retención IVA
₲ 1.303.149
Retención Renta
₲ 1.737.533
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-26-266945
Monto Contrato
₲ 374.687.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.606.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.606.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476830
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍAS, PLOMERÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS MENORES VARIAS- AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2