| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 477571 | 003-001-0000158 | ₲ 10.563.452 | ₲ 9.854.356 | 13-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 477571 | 003-001-0000126 | ₲ 34.993.253 | ₲ 32.644.252 | 15-06-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 477571 | 003-001-0000125 | ₲ 1.139.854 | ₲ 1.135.875 | 15-06-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 477571 | 003-001-0000088 | ₲ 8.874.078 | ₲ 8.278.385 | 15-06-2026 | Ver Detalle del Pago |