Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 10.563.452
Nro. Solicitud de Transferencia
96250
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
13-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.854.356
Retención DNCP
₲ 36.876
Retención IVA
₲ 288.094
Retención Renta
₲ 384.126
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-265810
Monto Contrato
₲ 87.503.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.912.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.912.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477571
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner, Cartuchos y Tintas para Unidades Componentes del Comando del Ejército.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2