| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476776 | 001-001-0000017 | ₲ 74.998.112 | ₲ 69.963.693 | 18-05-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476776 | 001-001-0000016 | ₲ 100.000.936 | ₲ 93.288.146 | 18-05-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476776 | 001-001-0000014 | ₲ 69.998.376 | ₲ 65.299.576 | 18-05-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476776 | 001-001-0000013 | ₲ 99.998.864 | ₲ 93.286.213 | 18-05-2026 | Ver Detalle del Pago |