Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 99.998.864
Nro. Solicitud de Transferencia
54849
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
18-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.286.213
Retención DNCP
₲ 349.087
Retención IVA
₲ 2.727.242
Retención Renta
₲ 3.636.322
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-26-264855
Monto Contrato
₲ 525.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.837.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.837.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476776
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL R.C.4
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2