Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 69.998.376
Nro. Solicitud de Transferencia
60306
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
18-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.299.576
Retención DNCP
₲ 244.358
Retención IVA
₲ 1.909.047
Retención Renta
₲ 2.545.395
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-26-264855
Monto Contrato
₲ 525.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.837.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.837.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476776
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL R.C.4
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2