Pagos Realizados
| Convocante |
ID de Licitación |
Nro. de Factura |
Nro. de Timbrado |
Monto de la Factura |
Monto Pagado |
Fecha Depósito / Entrega Cheque |
Acciones |
| Municipalidad de la Paz |
473394 |
001-001-0001087 |
18477310 |
₲ 20.793.592 |
₲ 19.387.189 |
29-12-2025 |
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| Municipalidad de la Paz |
473394 |
001-001-0001059 |
18477310 |
₲ 106.875.000 |
₲ 99.646.363 |
15-12-2025 |
Ver Detalle del Pago
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| Municipalidad de la Paz |
473394 |
001-001-0001048 |
18174331 |
₲ 106.875.000 |
₲ 99.646.363 |
04-12-2025 |
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| Municipalidad de la Paz |
473394 |
001-001-0001040 |
18174331 |
₲ 142.500.000 |
₲ 132.861.818 |
13-11-2025 |
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