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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001040
Nro. de Timbrado
18174331
Monto de la Factura
₲ 142.500.000
Nro. de Orden de Pago
17871
Fecha de Orden de Pago
13-11-2025
Fecha Emisión Cheque
13-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.861.818
IVA
₲ 12.954.545
Retención DNCP
₲ 570.000
Retención IVA
₲ 3.886.364
Retención Renta
₲ 5.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GUSTAVO CARDOZO PIRIZ
RUC
1941011-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30119-25-257299
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.043.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.541.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473394
Nombre de la Licitación
PINTURA Y REPARACIÓN DE PALACETE MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz