Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 463870 001-002-0026180 ₲ 1.797.900 ₲ 1.677.212 01-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 463870 001-002-0026179 ₲ 2.951.500 ₲ 2.753.375 01-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 463870 001-002-0026178 ₲ 3.023.300 ₲ 2.820.354 01-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 463870 001-002-0026177 ₲ 2.718.600 ₲ 2.536.108 01-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 463870 001-002-0026066 ₲ 4.915.800 ₲ 4.585.816 01-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 463870 001-002-0025670 ₲ 2.546.200 ₲ 2.467.869 01-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 463870 001-002-0025659 ₲ 4.485.700 ₲ 4.184.588 01-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 463870 001-002-0025446 ₲ 5.996.400 ₲ 5.593.878 01-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 463870 001-002-0025339 ₲ 2.244.900 ₲ 2.175.838 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
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