Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025846
Monto de la Factura
₲ 2.685.400
Nro. Solicitud de Transferencia
172775
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.505.137
Retención DNCP
₲ 9.374
Retención IVA
₲ 73.238
Retención Renta
₲ 97.651
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-255098
Monto Contrato
₲ 91.485.194
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.787.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.787.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463870
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3