Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0026180
Monto de la Factura
₲ 1.797.900
Nro. Solicitud de Transferencia
136438
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.677.212
Retención DNCP
₲ 6.276
Retención IVA
₲ 49.034
Retención Renta
₲ 65.378
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-255098
Monto Contrato
₲ 91.485.194
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.795.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.795.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463870
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3