Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 470363 001-001-0001791 ₲ 17.446.105 ₲ 16.336.365 09-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 470363 001-001-0001790 ₲ 2.726.660 ₲ 2.557.388 09-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 470363 001-001-0001789 ₲ 4.094.143 ₲ 3.857.962 09-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 470363 001-001-0001788 ₲ 26.665.135 ₲ 25.154.890 09-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 470363 001-001-0001782 ₲ 5.895.749 ₲ 5.555.028 10-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 470363 001-001-0001779 ₲ 21.811.759 ₲ 20.430.667 10-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 470363 001-001-0001778 ₲ 3.816.157 ₲ 3.578.304 10-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 470363 001-001-0001776 ₲ 31.961.526 ₲ 30.147.860 10-09-2025 Ver Detalle del Pago
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