Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001789
Monto de la Factura
₲ 4.094.143
Nro. Solicitud de Transferencia
134828
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.857.962
Retención DNCP
₲ 14.871
Retención IVA
₲ 66.398
Retención Renta
₲ 154.912
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-255148
Monto Contrato
₲ 200.572.251
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.618.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.618.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI - SUR - PILAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1