| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 471712 | 001-001-0000107 | ₲ 1.369.500 | ₲ 1.277.569 | 22-12-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 471712 | 001-001-0000106 | ₲ 7.914.900 | ₲ 7.383.594 | 22-12-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 471712 | 001-001-0000080 | ₲ 4.656.640 | ₲ 4.344.053 | 10-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 471712 | 001-001-0000079 | ₲ 21.294.270 | ₲ 19.864.844 | 10-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 471712 | 001-001-0000034 | ₲ 22.636.924 | ₲ 21.117.369 | 05-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 471712 | 001-001-0000022 | ₲ 30.615.000 | ₲ 28.559.898 | 01-10-2025 | Ver Detalle del Pago |