Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 30.615.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132632
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.559.898
Retención DNCP
₲ 106.874
Retención IVA
₲ 834.955
Retención Renta
₲ 1.113.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-254688
Monto Contrato
₲ 250.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.886.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.886.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471712
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES PARA LA SALA DE GUERRA Y CONFERENCIA DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3