Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 22.636.924
Nro. Solicitud de Transferencia
152179
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.117.369
Retención DNCP
₲ 79.023
Retención IVA
₲ 617.371
Retención Renta
₲ 823.161
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-254688
Monto Contrato
₲ 250.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.886.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.886.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471712
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES PARA LA SALA DE GUERRA Y CONFERENCIA DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3