Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Municipalidad de Villarrica 463347 001-002-0001120 17688517 ₲ 161.698.755 ₲ 69.954.545 12-11-2025 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Villarrica 463347 001-002-0001150 18282101 ₲ 42.900.000 ₲ 28.914.545 04-11-2025 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Villarrica 463347 001-002-0001120 17688517 ₲ 161.698.755 ₲ 80.866.293 04-11-2025 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Villarrica 463347 001-002-0001112 17688517 ₲ 60.583.350 ₲ 56.507.743 22-08-2025 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Villarrica 463347 001-002-0001088 17688517 ₲ 98.269.388 ₲ 91.658.539 27-06-2025 Ver Detalle del Pago
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