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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001178
Nro. de Timbrado
18282101
Monto de la Factura
₲ 127.895.447
Nro. de Orden de Pago
241
Fecha de Orden de Pago
28-01-2026
Fecha Emisión Cheque
28-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.173.272
IVA
₲ 8.009.091
Retención DNCP
₲ 320.363
Retención IVA
₲ 2.402.728
Retención Renta
₲ 3.203.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR BERNARDO BENITEZ MOLAS
RUC
2237179-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30047-25-254847
Monto Contrato
₲ 491.346.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.651.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.120.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463347
Nombre de la Licitación
Renaturalización y readecuaciones en el parque Manuel Ortiz Guerrero de la ciudad de Villarrica
Convocante
Municipalidad de Villarrica
Unidad de Contratación
Uoc Villarica