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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001112
Nro. de Timbrado
17688517
Monto de la Factura
₲ 60.583.350
Nro. de Orden de Pago
1530
Fecha de Orden de Pago
22-08-2025
Fecha Emisión Cheque
22-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.507.743
IVA
₲ 5.507.577
Retención DNCP
₲ 220.303
Retención IVA
₲ 1.652.273
Retención Renta
₲ 2.203.031
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR BERNARDO BENITEZ MOLAS
RUC
2237179-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30047-25-254847
Monto Contrato
₲ 491.346.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.551.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.947.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463347
Nombre de la Licitación
Renaturalización y readecuaciones en el parque Manuel Ortiz Guerrero de la ciudad de Villarrica
Convocante
Municipalidad de Villarrica
Unidad de Contratación
Uoc Villarica