| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 456842 | 001-002-0048698 | ₲ 2.340.000 | ₲ 2.268.013 | 02-02-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 456842 | 001-002-0048697 | ₲ 1.800.000 | ₲ 1.744.625 | 02-02-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 456842 | 001-002-0048696 | ₲ 2.655.000 | ₲ 2.573.323 | 29-12-2025 | Ver Detalle del Pago |