Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0048696
Monto de la Factura
₲ 2.655.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197700
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.573.323
Retención DNCP
₲ 9.268
Retención IVA
₲ 72.409
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REAL INVEST S.A
RUC
80053458-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-258050
Monto Contrato
₲ 6.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.573.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.573.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456842
Nombre de la Licitación
MCN N° 26/25 Adquisición de útiles de oficina, tinta y toner "Ad Referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4