Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0048697
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3703
Fecha Solicitud de Transferencia
26-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.744.625
Retención DNCP
₲ 6.284
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REAL INVEST S.A
RUC
80053458-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-258050
Monto Contrato
₲ 6.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.585.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.585.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456842
Nombre de la Licitación
MCN N° 26/25 Adquisición de útiles de oficina, tinta y toner "Ad Referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4