| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 464059 | 001-001-0001757 | ₲ 9.660.000 | ₲ 9.011.550 | 09-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 464059 | 001-001-0001760 | ₲ 2.320.000 | ₲ 2.248.291 | 08-09-2025 | Ver Detalle del Pago |