Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001757
Monto de la Factura
₲ 9.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135547
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.011.550
Retención DNCP
₲ 33.722
Retención IVA
₲ 263.455
Retención Renta
₲ 351.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-254582
Monto Contrato
₲ 19.581.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.259.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.259.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464059
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2