Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001760
Monto de la Factura
₲ 2.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124014
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.248.291
Retención DNCP
₲ 8.436
Retención IVA
₲ 63.273
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-254582
Monto Contrato
₲ 19.581.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.259.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.259.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464059
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2