| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460767 | 002-001-0000282 | ₲ 2.326.590 | ₲ 2.254.678 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460767 | 002-001-0000277 | ₲ 23.568.124 | ₲ 21.986.060 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago |