Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000277
Monto de la Factura
₲ 23.568.124
Nro. Solicitud de Transferencia
90514
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.986.060
Retención DNCP
₲ 82.274
Retención IVA
₲ 642.767
Retención Renta
₲ 857.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253200
Monto Contrato
₲ 26.026.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.240.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.240.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2