Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000282
Monto de la Factura
₲ 2.326.590
Nro. Solicitud de Transferencia
90493
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.254.678
Retención DNCP
₲ 8.460
Retención IVA
₲ 63.452
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253200
Monto Contrato
₲ 26.026.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.240.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.240.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2