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Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 460767 001-001-0000583 ₲ 11.939.690 ₲ 11.138.211 28-07-2025 Ver Detalle del Pago
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