| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460767 | 001-001-0000576 | ₲ 7.271.732 | ₲ 6.783.600 | 08-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460767 | 001-001-0000583 | ₲ 11.939.690 | ₲ 11.138.211 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago |