Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000583
Monto de la Factura
₲ 11.939.690
Nro. Solicitud de Transferencia
90617
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.138.211
Retención DNCP
₲ 41.680
Retención IVA
₲ 325.628
Retención Renta
₲ 434.171
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Imperio Group S.A.
RUC
80078669-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253198
Monto Contrato
₲ 21.970.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.921.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.921.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2