Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Monto de la Factura
₲ 7.271.732
Nro. Solicitud de Transferencia
117863
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.783.600
Retención DNCP
₲ 25.385
Retención IVA
₲ 198.320
Retención Renta
₲ 264.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Imperio Group S.A.
RUC
80078669-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253198
Monto Contrato
₲ 21.970.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.921.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.921.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2