| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460826 | 001-001-0000582 | ₲ 1.339.744 | ₲ 1.249.810 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460826 | 001-001-0000580 | ₲ 21.467.408 | ₲ 20.026.360 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460826 | 001-001-0000577 | ₲ 15.119.747 | ₲ 14.104.799 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago |