Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Monto de la Factura
₲ 15.119.747
Nro. Solicitud de Transferencia
90636
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.104.799
Retención DNCP
₲ 52.782
Retención IVA
₲ 412.357
Retención Renta
₲ 549.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Imperio Group S.A.
RUC
80078669-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-252871
Monto Contrato
₲ 37.933.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.380.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.380.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460826
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferreterías, Plomerías, Materiales de Construcción y Herramientas menores varias.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2