Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000580
Monto de la Factura
₲ 21.467.408
Nro. Solicitud de Transferencia
90764
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.026.360
Retención DNCP
₲ 74.940
Retención IVA
₲ 585.475
Retención Renta
₲ 780.633
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Imperio Group S.A.
RUC
80078669-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-252871
Monto Contrato
₲ 37.933.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.380.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.380.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460826
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferreterías, Plomerías, Materiales de Construcción y Herramientas menores varias.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2