| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460826 | 001-001-0007724 | ₲ 2.000.000 | ₲ 1.938.182 | 29-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460826 | 001-001-0007698 | ₲ 15.535.000 | ₲ 14.492.178 | 29-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460826 | 001-001-0007697 | ₲ 74.465.000 | ₲ 69.466.367 | 29-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460826 | 001-004-0002059 | ₲ 10.489.950 | ₲ 9.785.788 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460826 | 001-001-0007627 | ₲ 35.090.000 | ₲ 32.734.504 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460826 | 001-001-0007626 | ₲ 164.910.000 | ₲ 153.840.042 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago |