Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007626
Monto de la Factura
₲ 164.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90575
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.840.042
Retención DNCP
₲ 575.686
Retención IVA
₲ 4.497.545
Retención Renta
₲ 5.996.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-252876
Monto Contrato
₲ 302.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.257.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.257.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460826
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferreterías, Plomerías, Materiales de Construcción y Herramientas menores varias.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2