Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460826 | 002-001-0005285 | ₲ 4.681.749 | ₲ 4.367.476 | 08-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460826 | 002-001-0005165 | ₲ 21.380.000 | ₲ 19.944.819 | 11-08-2025 | Ver Detalle del Pago |