Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005165
Monto de la Factura
₲ 21.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105587
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2025
Fecha de la Transferencia
11-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.944.819
Retención DNCP
₲ 74.635
Retención IVA
₲ 583.091
Retención Renta
₲ 777.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-252872
Monto Contrato
₲ 126.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.312.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.312.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460826
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferreterías, Plomerías, Materiales de Construcción y Herramientas menores varias.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2