Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005285
Monto de la Factura
₲ 4.681.749
Nro. Solicitud de Transferencia
123858
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.367.476
Retención DNCP
₲ 16.344
Retención IVA
₲ 127.684
Retención Renta
₲ 170.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-252872
Monto Contrato
₲ 126.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.312.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.312.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460826
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferreterías, Plomerías, Materiales de Construcción y Herramientas menores varias.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2