| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460570 | 001-001-0033352 | ₲ 17.498.800 | ₲ 16.324.153 | 05-08-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460570 | 001-001-0032970 | ₲ 12.993.200 | ₲ 12.121.002 | 24-07-2025 | Ver Detalle del Pago |