Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033352
Monto de la Factura
₲ 17.498.800
Nro. Solicitud de Transferencia
105337
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.324.153
Retención DNCP
₲ 61.087
Retención IVA
₲ 477.240
Retención Renta
₲ 636.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252232
Monto Contrato
₲ 30.492.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.445.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.445.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA LA PGN Y EL CINAE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3