Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032970
Monto de la Factura
₲ 12.993.200
Nro. Solicitud de Transferencia
94773
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.121.002
Retención DNCP
₲ 45.358
Retención IVA
₲ 354.360
Retención Renta
₲ 472.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252232
Monto Contrato
₲ 30.492.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.445.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.445.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA LA PGN Y EL CINAE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3