| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 461025 | 001-001-0001183 | ₲ 432.400.000 | ₲ 403.374.168 | 04-08-2025 | Ver Detalle del Pago |