Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001247
Monto de la Factura
₲ 40.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116946
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2025
Fecha de la Transferencia
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.688.058
Retención DNCP
₲ 141.033
Retención IVA
₲ 1.101.818
Retención Renta
₲ 1.469.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-252185
Monto Contrato
₲ 472.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 441.062.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.062.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461025
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar